聊城市民政局 - 抽查情况、查处结果 - 聊城市民政局2023年度“双随机、一公开”单位内部抽查结果

聊城市民政局2023年度“双随机、一公开”单位内部抽查结果

字号：

大中小

打印整页

打印内容

2023年度“双随机、一公开”单位内部抽查结果
序号	抽查事项	检查对象名称	统一社会信用代码	检查结果
1	对社会团体报送年度工作报告及违反《社会团体登记管理条例》的问题进行监督检查	聊城市泰安商会	51371500MJE953324C	2022年度工作报告中的理事人数与实际不一致，报告中12人，实际21人。
2	对社会团体报送年度工作报告及违反《社会团体登记管理条例》的问题进行监督检查	聊城市鞭陀健身协会	51371500MJE952655C	2022年工作报告中专职人员与实际不符。工作报告中专职人员3人，实际没有专职人员。工作报告中资产负债表中货币资金64.69元，没有账簿和银行对账单。
3	对社会团体报送年度工作报告及违反《社会团体登记管理条例》的问题进行监督检查	聊城高新技术产业开发区书画协会	51371500MJE9526044	内部管理制度不健全，2022年社会团体年度工作报告中有固定资产管理制度，实际没有制定固定资产管理制度。
4	对社会团体报送年度工作报告及违反《社会团体登记管理条例》的问题进行监督检查	聊城市葫芦丝·巴乌艺术协会	51371500MJE954415B	1.2022年社会团体年度工作报告中工作人员0人，实际有工作人员。2. 2022年12月，支出T恤衫费用1,694.00元，未取得有效发票。
5	对社会团体报送年度工作报告及违反《社会团体登记管理条例》的问题进行监督检查	聊城经济技术开发区道教协会	51371500MJE953009Q	1.未填报2022年社会团体年度工作报告。2.账簿设置不规范，没有设立银行日记账、现金日记账。
6	对社会团体报送年度工作报告及违反《社会团体登记管理条例》的问题进行监督检查	聊城市妇幼保健协会	51371500MJE95207C	2022年工作报告中分支机构数量与实际不符。工作报告中分支机构9个，实际没有分支机构，聊城市妇幼保健协会妇产科专业委员会、儿科委员会、护理专业委员会等9个委员会是聊城市妇幼保健协会的内设科室。
7	对社会团体报送年度工作报告及违反《社会团体登记管理条例》的问题进行监督检查	聊城市白酒协会	51371500MJE9518048	2022年工作报告中未填写现金流量表，没有召开理事会的会议记录，开展业务活动没有相关资料。
8	对社会团体报送年度工作报告及违反《社会团体登记管理条例》的问题进行监督检查	聊城市家庭服务业协会	51371500MJE951556J	1.2022年工作报告中“内部建设情况”召开理事会会议无相关会议纪要。2.该单位支付“大赛条幅费用”未取得发票，部分记账凭证无附件，违反《社会团体登记管理条例》第二十七条关于“社会团体必须执行国家规定的财务管理制度”的相关规定。
9	对社会团体报送年度工作报告及违反《社会团体登记管理条例》的问题进行监督检查	聊城市老年人体育协会	51371500MJE9531052	1.未编制现金流量表，没有召开理事会的会议记录，无法人证书保管、使用管理制度、档案管理制度。2.该单位支付电费未取得发票，违反《社会团体登记管理条例》第二十七条关于“社会团体必须执行国家规定的财务管理制度”的相关规定。
10	对社会团体报送年度工作报告及违反《社会团体登记管理条例》的问题进行监督检查	聊城市曲艺家协会	51371500MJE9538184	1.未提供2022年工作报告，实际住所与登记证书不一致，没有召开理事会的会议记录。2.该单位未设立账簿、无记账凭证，违反《社会团体登记管理条例》第二十七条关于“社会团体必须执行国家规定的财务管理制度”的相关规定。
11	对社会团体报送年度工作报告及违反《社会团体登记管理条例》的问题进行监督检查	聊城市蔬菜商会	51371500MJE9562428	1.2022年工作报告中的资产负债表填写错误，与实际资产负债表不符。2.该单位支付办公桌款项等未取得发票，符合固定资产条件的办公设备未计入固定资产，收取会费未开具社会团体会费专用票据，记账凭证与附件不符，违反《社会团体登记管理条例》第二十七条关于“社会团体必须执行国家规定的财务管理制度”的相关规定。
12	对社会团体报送年度工作报告及违反《社会团体登记管理条例》的问题进行监督检查	聊城市中药协会	51371500MJE95184M	2022年度工作报告填报不规范，报告中有财务管理制度，固定资产管理制度，实际没有制定财务管理制度，固定资产管理制度。
13	对社会团体报送年度工作报告及违反《社会团体登记管理条例》的问题进行监督检查	聊城市摔跤柔道运动协会	51371500MJE954896D	1.2022年工作报告中“内部建设情况”部分记载召开理事会会议，但无相关会议纪要。2.该单位没有印章保管、使用管理制度；没有档案管理制度，违反《社会团体登记管理条例》第二十七条关于“社会团体必须执行国家规定的财务管理制度”的相关规定。
14	对社会团体报送年度工作报告及违反《社会团体登记管理条例》的问题进行监督检查	聊城市国际象棋协会	51371500MJE9523131	1.该单位工作报告中资产负债表中货币资金21,120.69元，银行对账单金额45,929.12元,二者不一致；召开理事会无会议纪要。2.该单位有业务收入但未制定收费标准，未设立账簿，未编制完整的记账凭证，违反《社会团体登记管理条例》第二十七条关于“社会团体必须执行国家规定的财务管理制度”的相关规定。
15	对社会团体报送年度工作报告及违反《社会团体登记管理条例》的问题进行监督检查	聊城市建筑业协会	51371500MJE9520068	无问题
16	对社会团体报送年度工作报告及违反《社会团体登记管理条例》的问题进行监督检查	聊城市钱币学会	51371500MJE953439J	无问题
17	对民办非企业单位报送年度工作报告、名称使用及违反《民办非企业单位登记管理暂行条例》的问题进行监督检查	聊城水城糖尿病医院	52371500MJE9578191	2022年部分费用支出没有取得有效票据，如：2022年4月23日42#，支付广告宣传费2,060.00元，2022年4月20日39#，支付招待费310.00元。
18	对民办非企业单位报送年度工作报告、名称使用及违反《民办非企业单位登记管理暂行条例》的问题进行监督检查	中信社会服务评估中心	52371500MJE959689B	1.2022年度工作报告书中填报换届大会时间不规范，按章程规定4年一届，2022年不到换届的时间。2.内部建设制度不健全，没有固定资产管理制度。
19	对民办非企业单位报送年度工作报告、名称使用及违反《民办非企业单位登记管理暂行条例》的问题进行监督检查	聊城市宏伟台球俱乐部	52371500MJE956699N	2022年度工作报告书中财务报表不规范，工作报告资产负债表中货币资金变动金额-22,291.06元，现金流量表中货币资金净增加额4,786.39元，二者不一致。2022年的部分费用支出没有取得有效票据，如：2022年1月31日4#，支付粮油款2,415.00元，2022年7月31日3#，支付服务费2,606.00元。
20	对民办非企业单位报送年度工作报告、名称使用及违反《民办非企业单位登记管理暂行条例》的问题进行监督检查	聊城经济技术开发区运河实验幼儿园	52371599MJE9848682	2022年度工作报告中资产负债表中货币资金金额和预收账款金额与实际金额不一致。工作报告资产负债表中货币资金82,614.27元，实际是88,088.31元；工作报告资产负债表中预收账款-65,026.87元，实际是-59,552.82元。
21	对民办非企业单位报送年度工作报告、名称使用及违反《民办非企业单位登记管理暂行条例》的问题进行监督检查	聊城市永信中小企业服务中心	52371500MJE957149C	原始凭证不规范，不应支出个人话费，2022年1月2#凭证，支出个人话费369.00元。
22	对民办非企业单位报送年度工作报告、名称使用及违反《民办非企业单位登记管理暂行条例》的问题进行监督检查	聊城市英雄会武术散打俱乐部	52371500MJE9569632	1.2022年度工作报告中财务报表货币资金（0元），与银行对账单金额（206.82元）不一致；民非登记证书有效期到2023年4月13日，未及时更换证书。2.该单位未设立账簿，未编制记账凭证，未执行财务管理制度及内部控制制度。
23	对民办非企业单位报送年度工作报告、名称使用及违反《民办非企业单位登记管理暂行条例》的问题进行监督检查	聊城高新技术产业开发区许营镇金太阳幼儿园	52371500MJE959355T	1.2022年度工作报告没有编制现金流量表。2.该单位收付款项均未通过银行转账，支付电费未取得发票，未严格执行内部控制制度。
24	对民办非企业单位报送年度工作报告、名称使用及违反《民办非企业单位登记管理暂行条例》的问题进行监督检查	聊城市乐行社会工作服务中心	52371500MJE959144B	1.2022年度工作报告中资产负债表编制不正确。资产负债表中货币资金3501.53元，银行对账单银行存款余额538.02元。2.内部制度不健全。没有印章保管、使用管理制度，档案管理制度，固定资产管理制度。
25	对民办非企业单位报送年度工作报告、名称使用及违反《民办非企业单位登记管理暂行条例》的问题进行监督检查	聊城市文启高级中学	52371500MJF170081G	2022年度工作报告中业务活动表编制不正确。净资产变动额8,204,181.30元，应是-1,800,718.70元。
26	对民办非企业单位报送年度工作报告、名称使用及违反《民办非企业单位登记管理暂行条例》的问题进行监督检查	聊城市南湖高级中学	52371500MJE959355T	1.2022年度工作报告中现金流量表填报错误，该单位银行对账单（3,513,373.52元）与财务报表货币资金（8,363,373.52元）项目不一致。2.该单位个别费用报销发票与本单位不符，未严格执行内部控制制度。
27	对民办非企业单位报送年度工作报告、名称使用及违反《民办非企业单位登记管理暂行条例》的问题进行监督检查	聊城高新技术产业开发区许营镇品慧实验幼儿园	52371593MJE986898W	1.未提供2022年度工作报告，未提供财务报表。2.无法人印章使用保管制度、财务管理制度等相关制度；费用支出未取得发票，未严格执行相关内控制度。
28	对民办非企业单位报送年度工作报告、名称使用及违反《民办非企业单位登记管理暂行条例》的问题进行监督检查	聊城市岳飞思想研究中心	52371500MJE959179X	1.工作报告中理事人数填写5人，理事名单为15人，理事人数填写有误。2.该单位无业务资金收支，未设立账簿，银行账户已注销。
29	对民办非企业单位报送年度工作报告、名称使用及违反《民办非企业单位登记管理暂行条例》的问题进行监督检查	聊城市荣心社会工作服务中心	52371500MJE959144B	1.2022年度工作报告中资产负债表编制不正确。银行对账单（130,666.63元）、银行明细账（148,202.13元）、财务报表财务资金项目（128,202.13元）不一致。2.部分记账凭证无附件或附件不全，未严格执行相关内控制度。
30	对民办非企业单位报送年度工作报告、名称使用及违反《民办非企业单位登记管理暂行条例》的问题进行监督检查	聊城市博众社会工作服务中心	52371500MJE958336L	2022年度工作报告书中填报的理事人数不规范。工作报告中理事1人，实际3人。
31	对民办非企业单位报送年度工作报告、名称使用及违反《民办非企业单位登记管理暂行条例》的问题进行监督检查	聊城市甘泉高级中学	52371500MJE958790Y	无问题
32	对基金会报送年度工作报告、依照《基金会管理条例》《基金会信息公布办法》及其章程开展活动的情况进行监督检查	聊城市牧琳爱爱心基金会	53371500MJE9600221	1.基金会无专职工作人员，不符合《基金会管理条例》第八条：设立基金会，应当具备下列条件：(三)有规范的名称、章程、组织机构以及与其开展活动相适应的专职工作人员的规定。2.会计核算存在不规范的情况：存款利息未计入其他收入，不符合关于印发《<民间非营利组织会计制度>若干问题的解释》的通知（财会〔2020〕9号）的规定。
33	对基金会报送年度工作报告、依照《基金会管理条例》《基金会信息公布办法》及其章程开展活动的情况进行监督检查	聊城市裕昌关心下一代教育发展基金会	53371500MJE960129C	1.财务管理方面会计核算存在不规范的情况：（1）账面会计科目未使用民间非营利组织会计制度—会计科目，不符合财政部关于印发《民间非营利组织会计制度》的通知（财会〔2004〕7号）附件 2：民间非营利组织会计制度——会计科目和会计报表的规定。（2）存款利息未计入其他收入，不符合关于印发《<民间非营利组织会计制度>若干问题的解释》的通知（财会〔2020〕9号）的规定。 2.基金会管理条例执行方面（1）2022年理事会召开1次，不符合《基金会管理条例》第二十一条：理事会每年至少召开2次会议及章程第十七条：理事会每年召开2次会议的规定。（2）法定代表人李文华为副理事长，不符合《基金会管理条例》第二十条：理事会设理事长、副理事长和秘书长，从理事中选举产生，理事长是基金会的法定代表人及章程第三十二条：本基金会理事长为基金会法定代表人的规定。
34	对基金会报送年度工作报告、依照《基金会管理条例》《基金会信息公布办法》及其章程开展活动的情况进行监督检查	聊城市青少年发展基金会	53371500MJE960030U	无问题
35	依照《儿童福利机构管理办法》及有关法律法规规定，对儿童福利机构进行监督检查	聊城市社会福利服务中心	12371500MB23401138	无问题

扫码使用手机浏览本页内容